Jakie zagadnienia obejmuje doradztwo podatkowe?

Doradztwo podatkowe dla firm obejmuje szeroki zakres usług, mających na celu zapewnienie zgodności działalności przedsiębiorstwa z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego oraz optymalizację obciążeń fiskalnych. W dzisiejszym skomplikowanym i dynamicznie zmieniającym się środowisku prawno-podatkowym profesjonalne doradztwo podatkowe dla firm jest niezbędne. Firmy, które korzystają z usług doradców podatkowych, mogą liczyć na kompleksową obsługę, obejmującą zarówno bieżące doradztwo, jak i wsparcie w zakresie transakcji i inwestycji.

Profesjonalne doradztwo podatkowe może być niezbędne

Poruszanie się po skomplikowanych przepisach podatkowych to wyzwanie, które wymaga zarówno wiedzy, jak i doświadczenia. System podatkowy jest pełen zawiłych regulacji, które często są niezrozumiałe nawet dla osób z doświadczeniem w finansach. Ciągłe zmiany w prawie, nowe interpretacje oraz różnorodne wyjątki i ulgi podatkowe sprawiają, że nawet najlepsi specjaliści mogą napotkać trudności w odpowiednim zastosowaniu przepisów.

Bieżące doradztwo podatkowe

Jednym z kluczowych obszarów doradztwa podatkowego dla firm jest bieżące doradztwo, które obejmuje szereg usług związanych z codzienną działalnością przedsiębiorstwa. Doradcy podatkowi świadczą usługi w zakresie:

• podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) i ulg podatkowych,
• podatku od towarów i usług (VAT),
• podatku od nieruchomości,
• innych obciążeń, w tym np. takich jak podatki lokalne czy opłaty skarbowe.

Ponadto, doradcy podatkowi pomagają firmom w prawidłowym rozliczaniu przychodów, kosztów oraz amortyzacji, a także w optymalizacji obciążeń podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Doradztwo transakcyjne i inwestycyjne

Kolejnym istotnym obszarem doradztwa podatkowego dla firm jest wsparcie w zakresie transakcji i inwestycji. Doradcy podatkowi pomagają przedsiębiorstwom w ocenie skutków podatkowych planowanych transakcji, takich jak fuzje, przejęcia, restrukturyzacje czy inwestycje kapitałowe. Ich zadaniem jest zidentyfikowanie potencjalnych ryzyk podatkowych oraz opracowanie strategii minimalizujących obciążenia fiskalne. Doradztwo transakcyjne obejmuje również usługi w zakresie cen transferowych, które mają na celu zapewnienie zgodności z przepisami regulującymi transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Postępowania podatkowe i kontrole

Doradcy podatkowi świadczą również usługi w zakresie postępowań podatkowych oraz kontroli prowadzonych przez organy skarbowe. Ich zadaniem jest reprezentowanie interesów firm podczas kontroli podatkowych, a także wsparcie w toku postępowań odwoławczych. To często jednocześnie radcowie prawni lub adwokaci, z powodzeniem reprezentujący przedsiębiorców w sądach. Doradcy podatkowi pomagają przedsiębiorstwom w przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji oraz strategii obrony, mającej na celu minimalizację ryzyka nałożenia kar i sankcji. 

Doradztwo międzynarodowe

W dobie globalizacji coraz więcej firm prowadzi działalność na rynkach międzynarodowych. W związku z tym, istotnym obszarem doradztwa podatkowego jest doradztwo w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego. Doradcy podatkowi pomagają przedsiębiorstwom w zrozumieniu i przestrzeganiu przepisów podatkowych obowiązujących w różnych jurysdykcjach, a także w optymalizacji obciążeń fiskalnych w skali globalnej. Usługi te obejmują m.in. doradztwo w zakresie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, cen transferowych czy opodatkowania dochodów zagranicznych.

Pozostałe usługi

Oprócz wymienionych powyżej obszarów, doradztwo podatkowe dla firm obejmuje również szereg innych usług, takich jak doradztwo w zakresie podatków pośrednich (np. VAT, akcyza), podatków lokalnych, a także opodatkowania nieruchomości czy działalności w specjalnych strefach ekonomicznych. Ponadto, doradcy podatkowi świadczą usługi w zakresie planowania sukcesji, optymalizacji obciążeń podatkowych w ramach grup kapitałowych, a także doradztwa w zakresie ulg i zwolnień podatkowych – między innymi ulgi B+R, czyli badawczo-rozwojowej, dzięki którym firmy odzyskują wielomilionowe kwoty nadpłaconego podatku. 

Profesjonalne doradztwo podatkowe dla firm jest niezbędne dla zapewnienia zgodności działalności przedsiębiorstwa z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego oraz optymalizacji obciążeń fiskalnych. Korzystanie z usług doświadczonych doradców podatkowych pozwala firmom na skoncentrowanie się na prowadzeniu biznesu, pozostawiając kwestie podatkowe w rękach specjalistów.